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寧都縣2017年度教育部門決算

一尾中特连准开奖结果 www.ucgtf.icu 發布日期:2018-11-30 04:11:44  來源:   字體:[ ]

  寧都縣2017年度教育部門決算

      

    第一部分  教育部門概況

  一、部門主要職責

  ()貫徹執行黨的教育路線、方針、政策和國家的法律、法規以及縣委、縣政府的決定。

  ()研究提出我縣教育改革發展思路,編制全縣教育事業發展規劃,負責全縣教育信息的統計、分析等工作。

  ()統籌管理全縣中小學教育、職業教育、幼兒教育、特殊教育、成人教育等教育教學工作,組織實施中小學的教育教學改革和評估工作,管理全縣中小學生學籍。

  ()監督、檢查、指導、評估全縣義務教育均衡發展工作,發展高中階段教育、幼兒教育工作,推動各級各類學校實施素質教育。

  ()統籌規劃、協調管理全縣社會力量辦學工作。

  ()統籌管理教育經費,會同有關部門制訂籌措教育經費、教育撥款、教育基建投資的措施和規劃。監督檢查全縣教育經費的籌措和使用管理情況,參與協調教師工資發放工作。

  ()負責抓好機關、各級各類學校干部隊伍建設;指導并協調全縣教育系統干部人事制度改革、人才工作和干部培訓工作。

  ()主管全縣各級各類學校教師工作。負責全縣教師資格的認定和管理、專業技術職務評審以及表彰獎勵的有關工作。

  ()開展學校安全教育,做好學校教師、學生安全工作。指導全縣學校德育工作和精神文明建設,協助有關部門做好學校社會治安綜合治理和維護穩定工作。

  ()統籌規劃、管理全縣各級各類學校的思想政治與品德教育、體育衛生與藝術教育、國防教育、科技教育等工作。

  (十一)負責全縣校舍規劃、建設和學校信息化建設工作,指導各學??瓜執畔⒓際踅逃?、電化教育,提高教育技術裝備水平。

  (十二)統籌規劃、管理、指導學生資助和教育扶貧工作,對困難家庭開展學生資助和教育扶貧補助。

  (十三)規劃并指導全縣各級各類學校的教育科學研究和教學科學研究工作。

  (十四)管理全縣普通高等學校和中等專業學校招生考試、成人高等教育招生考試、高等教育自學考試和普通高中學業水平考試等教育考試工作。

  (十五)負責對全縣貫徹執行教育法律、法規、方針、政策的情況進行督導檢查。

  (十六)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

  二、部門基本情況

  納入本套部門決算范圍的單位共64,包括:縣教育局機關本級和63個全額撥款事業單位。

  本部門2017年年末編制人數6513人,其中行政編制19人,事業編制6494人;年末實有人數9438人,其中在職人員6696人,退休人員2740人,離休人員2人;年末學生人數157869人。

   第二部分  2017年度部門決算(見附件)

  

    第三部分  2017年部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2017年度收入總計127640.99萬元,其中年初結轉和結余3295.06萬元,較上年減少1519.14萬元,減少31.5% ;本年收入合計124345.94萬元,較上年增加11987.34萬元,增長10.7%,主要原因是人員工資經費增長和實施義務教育均衡發展加大改善辦學條件投入。

  本年收入的具體構成為:財政撥款收入121782.94萬元,占97.9%;事業收入2563萬元,占2.1%;經營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)0萬元,占0%。

  二、支出決算情況說明

  本部門2017年度支出總計127640.99萬元,其中本年支出合計124642.49萬元,較上年增加10764.75萬元,增長9.5%,主要原因人員工資支出增加和改善辦學條件投入支出增加;年末結轉和結余2998.50萬元,較上年減少296.56萬元,減少9.9 %。

  本年支出的具體構成:基本支出76721萬元,占61.6%;項目支出47921.5萬元,占38.4%;經營支出0萬元,占0%。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2017 年度財政撥款支出年初預算數為47240.83萬元,決算數為122072.10萬元,完成年初預算的258.4%。其中:

  (一)教育支出年初預算數為47228.34萬元,決算數為116111.84萬元,完成年初預算的245.8%,主要原因是:1、決算數包含了人員經費追加部分;2、年初預算不包含改善學校辦學條件、公用經費、鄉村教師補貼、教育資助等項目支出。

  (二)社會保障和就業支出年初預算數為12.49萬元,決算數為5960.26萬元。預算公開中未將社會保障繳費列入社會保障和就業支出。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出74154.13萬元,其中:

  (一)工資福利支出51472.31萬元,較上年增長12.4% ,主要原因是 教師工資調資、正常晉升及補發2016年下半年調資。

  (二)商品和服務支出13740.42萬元,較上年下降3.1%。

  (三)對個人和家庭補助支出8303.22萬元,較上年下降146.5%,主要原因是本年度離退休人員的離退休費由財政統發全部改為由縣人社部門發放,未列入教育部門開支。

  (四)其他資本性支出638.18萬元 ,較上年下降41.6%。主要是辦公設備購置較上年減少。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2017年度“三公”經費支出年初預算數為256.3萬元,決算數為179.36萬元,完成預算的70%,決算數較上年下降15.1%,其中:

  (一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,決算數較上年減少0萬元。

  (二)公務接待費支出年初預算數為249.8萬元,決算數為177.51萬元,決算數較上年減少33.7萬元,下降16%。主要原因是嚴格執行中央八項規定”,嚴禁鋪張浪費,厲行節約,從嚴控制了“ 三公”經費支出。

  (三)公務用車購置及運維費支出年初預算數為6.5萬元 ,其中公務用車運行維護費支出年初預算數為6.5萬元,決算數為1.85萬元,完成預算的28.5%。

  六、機關運行經費支出情況說明

  本部門2017 年度機關運行經費383.8萬元,較上年增長14.6%。主要原因為其他教育事務管理支出有所增長。

  七、國有資產占用情況說明

     2017年底,寧都中學有公務用車1輛。

  八 、預算績效情況說明

  以績效目標實現為導向,明確預算績效管理工作目標、重點任務、工作責任、保障措施,強化績效管理與預算管理的有機融合。抓好績效目標編制和過程控制,加強項目組織管理,跟蹤項目實施進度,重點對項目資金和專項資金實行績效評價,強化評價結果的應用,對發現的問題及時改進。健全績效評價管理工作機制,努力提高績效管理工作水平。在各績效實施單位的共同努力下,納入財政重點績效評價的財政支出項目總體評價優良,資金使用較為合理,公眾滿意度較高,績效水平較好。

  第四部分名詞解釋

  (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

  (四)“ 三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用。

  附件:寧都縣2017年教育部門決算表